一、企業(yè)資質(zhì)與行政許可（法律底線） 制造計(jì)量器具許可證（CMC）：有效、范圍覆蓋產(chǎn)品型號(hào)（膜式 / 超聲波 / 熱式） 計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書（CPA）：在有效期內(nèi)；型號(hào)、規(guī)格、測量范圍與實(shí)際一致滁州市市場監(jiān)督管理局 ISO9001/14001/45001/10012：體系有效，證書在有效期 智能表額外資質(zhì)：通信模塊型號(hào)核準(zhǔn)證、國密 / 數(shù)據(jù)安全測評(píng)證書河北省市場監(jiān)督管理局 二檢合一授權(quán)（如適用）：省級(jí)監(jiān)管部門授權(quán)文件有效安徽省市場監(jiān)督管理局 營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)場所證明：地址、面積（≥1000㎡）、產(chǎn)權(quán) / 租賃備案齊全 二、研發(fā)、設(shè)計(jì)與型式評(píng)價(jià)（源頭合規(guī)） 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單： 膜式：GB/T 6968-2019、JJG 577-2012 超聲波：GB/T 39841、JJG 1190 智能表：GB/T 41816-2022、T/CGAS 033-2024 型式評(píng)價(jià)報(bào)告：全項(xiàng)覆蓋；標(biāo)準(zhǔn)換版 / 設(shè)計(jì)變更后已重做 關(guān)鍵件凍結(jié)：傳感器、MCU、通信模組、電源、鉛封、軟件版本與 CPA 樣機(jī)一致 軟件版本管理：法制計(jì)量軟件版本唯一、可追溯；變更需備案 + 測評(píng)河北省市場監(jiān)督管理局 EMC / 環(huán)境試驗(yàn)：脈沖干擾、高低溫、濕熱、振動(dòng)、雷擊浪涌合格 三、采購、供應(yīng)鏈與關(guān)鍵件管控（過程防錯(cuò)） 合格供方名錄：關(guān)鍵件（膜片、閥座、殼體、芯片、鉛封）供方資質(zhì)齊全 關(guān)鍵件批次追溯：每批可追溯至原材料、批號(hào)、檢驗(yàn)記錄，保存≥10 年 進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）： 殼體：尺寸、強(qiáng)度、密封性 膜片：材質(zhì)、老化、彈性 電子件：批次、批號(hào)、三防、程序版本 鉛封 / 封印管控：唯一編號(hào)、不可復(fù)制、領(lǐng)用 / 發(fā)放 / 報(bào)廢臺(tái)賬完整滁州市市場監(jiān)督管理局 不合格品隔離：分區(qū)存放、標(biāo)識(shí)清晰、處置記錄完整 四、生產(chǎn)過程與工藝合規(guī)（制造可控） 工藝文件完整：作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）、裝配卡、檢驗(yàn)卡、追溯流程卡齊全 生產(chǎn)環(huán)境：溫濕度、防塵、防靜電、防震符合標(biāo)準(zhǔn)；記錄完整 關(guān)鍵工序控制點(diǎn)： 膜片裝配：張力、密封、行程 計(jì)量機(jī)芯：間隙、平行度、密封性 電子焊接：焊點(diǎn)、絕緣、三防涂層 整表裝配：扭矩、氣密性、鉛封 過程巡檢（IPQC）：首件、巡檢、末件記錄完整；關(guān)鍵參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控 軟件燒錄 / 密鑰寫入：專用工位、權(quán)限管控、日志留存、密鑰不出芯片河北省市場監(jiān)督管理局 五、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)與量值溯源（計(jì)量核心） 出廠檢驗(yàn)設(shè)備： 氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置（準(zhǔn)確度≤±0.5%） 密封性試驗(yàn)裝置 壓力損失、示值誤差、過載、耐久性設(shè)備 設(shè)備校準(zhǔn) / 檢定：全部在有效期內(nèi)；溯源至國家基準(zhǔn)；證書完整 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目全覆蓋： 示值誤差：**±3%（民用）** 合格 密封性：無泄漏 壓力損失、過載、耐久性、電磁兼容（智能表） 檢驗(yàn)記錄：每臺(tái)可追溯；數(shù)據(jù)真實(shí)、不可篡改；保存≥5 年 二檢合一（如適用）：出廠檢定按首次強(qiáng)檢要求執(zhí)行；數(shù)據(jù)上傳監(jiān)管平臺(tái)安徽省市場監(jiān)督管理局 六、智能燃?xì)獗頂?shù)據(jù)安全專項(xiàng)（強(qiáng)監(jiān)管） 安全芯片 / SE：國密二級(jí)及以上；密鑰硬件存儲(chǔ)、不可導(dǎo)出河北省市場監(jiān)督管理局 加密機(jī)制： 存儲(chǔ)：SM4/AES-256加密 傳輸：TLS1.3+SM2/SM4雙向加密 指令：簽名 + 加密 + 防重放河北省市場監(jiān)督管理局 身份認(rèn)證：表 - 平臺(tái)雙向證書認(rèn)證；非法設(shè)備 / 指令攔截河北省市場監(jiān)督管理局 固件安全：加密 + 簽名 + 防回滾；僅官方固件可升級(jí)河北省市場監(jiān)督管理局 日志審計(jì)：入網(wǎng)、抄表、控閥、升級(jí)、密鑰操作全程留痕；不可篡改河北省市場監(jiān)督管理局 密鑰管理（KMS）：分級(jí)密鑰、定期輪換、人碰不到明文密鑰河北省市場監(jiān)督管理局 七、出廠、標(biāo)識(shí)與包裝（市場準(zhǔn)入） 銘牌信息：清晰、永久、包含： 型號(hào)、出廠編號(hào)、生產(chǎn)日期 制造廠名、CPA 編號(hào)、CMC 編號(hào) 最大流量、最小流量、精度等級(jí)、壓力等級(jí)滁州市市場監(jiān)督管理局 鉛封 / 封?。撼鰪S必封、完好無損、編號(hào)可追溯滁州市市場監(jiān)督管理局 合格證：每臺(tái)一張；檢驗(yàn)員、日期、合格章齊全 包裝與防護(hù)：防潮、防震、防磕碰；內(nèi)含說明書、保修卡、安裝注意事項(xiàng) 八、售后、安裝與全生命周期追溯（閉環(huán)） 追溯系統(tǒng)：從原材料→生產(chǎn)→檢驗(yàn)→出廠→安裝→維修→報(bào)廢全程可追溯 安裝指導(dǎo)：提供合規(guī)安裝手冊；明確安裝條件、漏氣防護(hù)、鉛封保護(hù) 維修 / 換表管控：維修不得破壞計(jì)量封??；換表舊表留存、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、記錄完整 用戶投訴處理：計(jì)量異議響應(yīng)、檢定流程、退補(bǔ)規(guī)則符合法規(guī) 數(shù)據(jù)留存：生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、安裝、維修記錄保存≥5 年 九、人員、培訓(xùn)與體系管理（軟實(shí)力） 技術(shù)人員：大專及以上≥10% 且≥5 人；含工程師、注冊計(jì)量師 檢驗(yàn)人員：持證上崗；數(shù)量匹配產(chǎn)能；熟悉 JJG577/GB/T6968 安全 / 涉密人員：智能表密鑰 / 數(shù)據(jù)崗位專人專崗、權(quán)限隔離、背景審查 年度培訓(xùn)：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、質(zhì)量、安全、數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)記錄完整 內(nèi)審 / 管理評(píng)審：每年至少一次；問題閉環(huán)、持續(xù)改進(jìn) 十、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（備查） 法律：《計(jì)量法》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》 行政法規(guī)：《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《制造修理計(jì)量器具許可管理辦法》 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T6968、JJG577、GB/T39841、JJG1190、GB/T41816、T/CGAS033 自查結(jié)果匯總（可直接填表） 合規(guī)項(xiàng)：____ 項(xiàng) 一般不符合：____ 項(xiàng)（限期整改） 嚴(yán)重不符合：____ 項(xiàng)（立即停產(chǎn) / 停批） 結(jié)論：□ 符合 □ 基本符合（整改后） □ 不符合
